รายงานของฉัน
8
ปีงบประมาณ 2569
รอตรวจสอบ
3
↑ 1 จากสัปดาห์ที่แล้ว
อนุมัติแล้ว
4
ต้องแก้ไข
1
มี comment รอการตอบ
รายงาน "งบประมาณ Q1/2569" ถูกส่งกลับแก้ไข
ผู้ตรวจสอบขอให้แนบใบเสร็จรับเงินสำหรับรายการอุปกรณ์สำนักงาน —
รายงานของฉัน
| ชื่อรายงาน | ประเภท | วันที่ส่ง | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ Q1/2569 | รายไตรมาส | 18/03/2569 | ส่งกลับแก้ไข | |
| รายจ่าย HR มี.ค. | รายเดือน | 15/03/2569 | กำลังตรวจสอบ | |
| งบประมาณประจำปี 2569 | ประจำปี | 10/03/2569 | อนุมัติแล้ว | |
| รายจ่าย HR ก.พ. | รายเดือน | 28/02/2569 | อนุมัติแล้ว | |
| Draft รายจ่าย เม.ย. | รายเดือน | — | Draft |
งบประมาณฝ่าย HR
ใช้ไปแล้ว1,420,000 / 1,500,000
⚠ เหลืองบ 80,000 บาท (5.3%)
งวดนี้
930,700
คงเหลือ
80,000
กิจกรรมล่าสุด
💬
Comment ใหม่บน Q1/2569
18/03 14:30
✅
งบประมาณปี 2569 อนุมัติแล้ว
10/03 11:15
📨
ส่งรายงาน HR ก.พ. สำเร็จ
28/02 09:00
| ชื่อรายงาน | ประเภท | ฝ่าย/หน่วยงาน | วันที่ส่ง | สถานะ | ผู้ตรวจสอบ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ Q1/2569 | รายไตรมาส | HR | 18/03/2569 | ส่งกลับแก้ไข | สุรศักดิ์ ว. | ||
| รายจ่าย HR มี.ค. | รายเดือน | HR | 15/03/2569 | กำลังตรวจสอบ | มาลี ส. | ||
| งบประมาณประจำปี 2569 | ประจำปี | HR | 10/03/2569 | อนุมัติแล้ว | สุรศักดิ์ ว. | ||
| รายจ่าย HR ก.พ. | รายเดือน | HR | 28/02/2569 | อนุมัติแล้ว | มาลี ส. | ||
| รายจ่าย HR ม.ค. | รายเดือน | HR | 31/01/2569 | อนุมัติแล้ว | สุรศักดิ์ ว. | ||
| Draft รายจ่าย เม.ย. | รายเดือน | HR | — | Draft | — |
แสดง 1-6 จาก 8 รายการ
งบประมาณ Q1/2569 — ฝ่าย HR
ส่งกลับแก้ไข
แก้ไขล่าสุด: 18/03/2569 14:00
ส
สุรศักดิ์ ว.
ผู้ตรวจสอบ
18/03/2569 13:15
กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินสำหรับรายการ "อุปกรณ์สำนักงาน" (แถวที่ 5) และแก้ไขรายการที่มีเครื่องหมาย ⛔ ออก
พบ 1 รายการต้องห้าม
แถวที่ 4: "ค่าบันเทิง" เป็นรายการต้องห้ามตามนโยบายบริษัท กรุณาลบหรือเปลี่ยนประเภท
ยอดรวมใกล้เกินงบประมาณ
ยอดปัจจุบัน 930,700 บาท / งบที่ได้รับ 1,500,000 บาท — เหลือ 569,300 บาท (38%)
แก้ไขรายการที่มีปัญหาก่อนส่ง แล้วกด "ยืนยันส่งรายงาน"
| # | รายการ | หมวดหมู่ | วันที่ | จำนวน (บาท) | หมายเหตุ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ แนบแล้ว | |||||
| 2 | ✓ แนบแล้ว | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ⛔ ห้าม | |||||
| 5 | ||||||
| ยอดรวม | ||||||
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน: ↑ +5.2%
งบประมาณ Q1/2569
สมชาย ก. · ฝ่ายขาย · ส่ง 18/03/2569
✓
สร้างรายงาน
18/03/2569 09:15
✓
ส่งรายงาน
18/03/2569 10:42
⋯
กำลังตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ: สุรศักดิ์ ว.
ส
สุรศักดิ์ ว.
18/03 13:15
ป
ปฎิภาณ น.
18/03 14:30
4
แก้ไขและส่งกลับ
รอดำเนินการ
5
อนุมัติ
รอดำเนินการ
รอตรวจสอบ 3
กำลังตรวจสอบ 5
อนุมัติแล้ว 29
รอตรวจสอบ (3)
งบประมาณ Q1/2569
สมชาย ก. — 18/03
รอตรวจสอบรายไตรมาส
รายจ่ายฝ่ายขาย มี.ค.
วิภา ร. — 17/03
รอตรวจสอบรายเดือน
รายจ่าย IT มี.ค.
นภา ต. — 16/03
รอตรวจสอบรายเดือน
งบประมาณ Q1/2569
สมชาย ก. | ฝ่ายขาย | 18/03/2569 · ยอดรวม 643,500 บาท
รอตรวจสอบรายไตรมาส
📊
เปรียบเทียบกับงวดก่อน: ยอดรวม +8.3% · รายการเดินทางต่างประเทศ +140% เทียบ Q4/2568
| รายการ | หมวดหมู่ | จำนวน (บาท) | เอกสาร | Comment |
|---|---|---|---|---|
| ค่าโฆษณา Online | การตลาด | 320,000 | ✓ แนบแล้ว | |
| ค่าคอมมิชชั่น | เงินเดือน | 180,000 | ✓ แนบแล้ว | |
| ⚠ ค่าเดินทางต่างประเทศ | ค่าเดินทาง | 95,000 | ⚠ ยังไม่แนบ | |
| อุปกรณ์ Presentation | อุปกรณ์ | 48,500 | 📎 ใบเสร็จ.pdf | |
| รวม | 643,500 | |||
เพิ่ม Comment (ส่งถึง Submitter)
มีรายงาน 5 รายการที่คุณกำลังตรวจสอบอยู่ — คลิกเพื่อดำเนินการต่อ
| ชื่อรายงาน | ผู้ส่ง | วันที่ส่ง | Comment | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่าย HR มี.ค. | ปฎิภาณ น. | 15/03 | 3 comments | ตรวจสอบ | |
| งบประมาณปี 2569 ฝ่ายขาย | สมชาย ก. | 14/03 | 1 comment | ตรวจสอบ |
| ชื่อรายงาน | ผู้ส่ง | วันที่อนุมัติ | ยอดรวม (บาท) | |
|---|---|---|---|---|
| งบประมาณประจำปี 2569 | กานต์ ม. | 10/03/2569 | 5,000,000 | |
| รายจ่าย IT ก.พ. | นภา ต. | 14/03/2569 | 280,500 | |
| รายจ่าย HR ก.พ. | ปฎิภาณ น. | 28/02/2569 | 420,000 |
งบประมาณทั้งหมด
7.0M
บาท
ใช้ไปแล้ว
5.5M
78.6% ของงบทั้งหมด
คงเหลือ
1.5M
เกินงบ
1 ฝ่าย
การตลาด +100,000
รายจ่ายรายเดือน (ปี 2569)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
สัดส่วนรายจ่ายตามฝ่าย
ฝ่ายขาย34% (1.87M)
ฝ่าย HR25% (1.38M)
ฝ่าย IT15% (0.83M)
การตลาด (เกินงบ)26% (2.1M+)
สรุปงบประมาณทุกฝ่าย
| ฝ่าย | งบประมาณ (บาท) | ใช้ไปแล้ว | คงเหลือ | %ใช้ไป | สถานะ | รายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายขาย | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 60% | ปกติ | 12 รายงาน |
| ฝ่าย HR | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | 93% | ใกล้เต็ม | 8 รายงาน |
| การตลาด | 2,000,000 | 2,100,000 | -100,000 | 105% | เกินงบ | 10 รายงาน |
| ฝ่าย IT | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 | 53% | ปกติ | 9 รายงาน |
จัดการผู้ใช้งาน
รายการต้องห้าม
งบประมาณ
System Log
ผู้ใช้งานทั้งหมด 47 คน
| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | ฝ่าย | บทบาท | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
ป ปฎิภาณ นามเวช | patiphan@co.com | HR | Submitter | Active | |
ส สุรศักดิ์ วงษ์ทอง | surasak@co.com | Finance | Reviewer | Active | |
A Admin System | admin@co.com | IT | Admin | Active | |
ว วิภา รัตนกุล | wipa@co.com | Sales | Submitter | Inactive |
รายการต้องห้าม 12 รายการ
| # | คำ/รายการที่ห้ามใช้ | เหตุผล | ประเภท | เพิ่มโดย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าบันเทิง | ไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท | ชื่อรายการ | admin | |
| 2 | ของกำนัล | ต้องขออนุมัติพิเศษก่อน | ชื่อรายการ | admin | |
| 3 | ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | นโยบายค่าใช้จ่ายพนักงาน | ชื่อรายการ | admin | |
| 4 | เกิน 100,000 ต่อรายการ | ต้องขอ PO ก่อน | เงื่อนไขจำนวนเงิน | สุรศักดิ์ |
งบประมาณปีงบประมาณ 2569
| ฝ่าย/หน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | ใช้แล้ว | คงเหลือ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายขาย | 1,200,000 | 800,000 | ปกติ | ||
| ฝ่าย HR | 1,400,000 | 100,000 | ใกล้เต็ม | ||
| การตลาด | 2,100,000 | -100,000 | เกินงบ | ||
| ฝ่าย IT | 800,000 | 700,000 | ปกติ |
ประวัติการใช้งานระบบ (Audit Trail)
| เวลา | ผู้ใช้ | การกระทำ | รายละเอียด | IP |
|---|---|---|---|---|
| 18/03 14:30 | สุรศักดิ์ ว. | SEND_BACK | ส่งกลับแก้ไข: "งบประมาณ Q1/2569" | 192.168.1.15 |
| 18/03 10:42 | ปฎิภาณ น. | SUBMIT | ส่งรายงาน: "งบประมาณ Q1/2569" | 192.168.1.22 |
| 17/03 11:15 | มาลี ส. | APPROVE | อนุมัติรายงาน: "งบประมาณประจำปี 2569" | 192.168.1.10 |
| 16/03 09:00 | Admin | CONFIG | เพิ่มรายการต้องห้าม: "ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" | 192.168.1.1 |
| 15/03 16:45 | สุรศักดิ์ ว. | COMMENT | เพิ่ม comment ใน: "รายจ่ายฝ่ายขาย มี.ค." | 192.168.1.15 |